Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
33
Data de lançamento:
15/02/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Legislativas
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Processo número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
FARDO DE ÁGUA COM GÁS - FARDO DE AGUA COM GAS
19,90
139,30
5.00
FARDO DE ÁGUA SEM GÁS - FARDO DE AGUA SEM GAS
18,90
94,50
1.00
CAFÉ BOM JESUS 500G
23,90
23,90
1.00
ACUCAR 5KG - ACUCAR
25,90
25,90
3.00
ÁLCOOL EM GEL
9,49
28,47
1.00
BOLACHA CASEIRA
64,63
64,63
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
FARDO DE ÁGUA COM GÁS - FARDO DE AGUA COM GAS FARDO DE ÁGUA SEM GÁS - FARDO DE AGUA SEM GAS CAFÉ BOM JESUS 500G ACUCAR 5KG - ACUCAR ÁLCOOL EM GEL BOLACHA CASEIRA
376,70
19/02/2024
Conforme DANFE Nº 890/51576900;
376,70
28/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2024
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078
376,70
TOTAL
376,70
376,70
376,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
