Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
36 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Recursos não Vinculados de Impostos |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BISCOITO AMANTEIGADO 350G |
8,50 |
8,50 |
| 2.00 |
BISCOITO AMANTEIGADO |
6,99 |
13,98 |
| 2.00 |
AGUA F DA ILHA C/G PVC 500ML |
19,90 |
39,80 |
| 2.00 |
ALCOOL ETILICO 92,8INPM 1LT |
11,99 |
23,98 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
BISCOITO AMANTEIGADO 350G BISCOITO AMANTEIGADO AGUA F DA ILHA C/G PVC 500ML ALCOOL ETILICO 92,8INPM 1LT |
86,26 |
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| 19/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/505; |
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86,26 |
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| 28/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 36/2024
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
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86,26 |
| TOTAL |
86,26 |
86,26 |
86,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
