Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LAIR DA SILVA DE FARIAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
37 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Legislativo - S |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE REUNIÃO COM RESPONSAVEL POR ACESSOS DA CCR DIA 19/02 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE REUNIÃO COM RESPONSAVEL POR ACESSOS DA CCR DIA 19/02 |
123,00 |
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| 19/02/2024 |
REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE REUNIÃO COM RESPONSAVEL POR ACESSOS DA CCR DIA 19/02
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123,00 |
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| 28/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 37/2024
LAIR DA SILVA DE FARIAS - 3634 |
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123,00 |
| TOTAL |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
