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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LAGO BUSATO ASSESSORIA TURISTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 75 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - BILHETES DE PASSAGEM - Sem Cont
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Legislativas
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho: REFERENTE PASSAGENS AÉREA PARA BRASILIA -DF PARA A XXIII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA OPORTUNIDADE PARTICIPARÃO OS VEREADORES LAIR DA SILVA FARIAS. WAGNER DE LORENO, PATRICIA RODRIGUES E SONIA MARA KUHN JUNTAMENTE COM A ASSESSORA LAIS VICARI. OS REFERIDOS COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE -RS DIA 22-04 E RETORNO DE BRASILIA-DF DIA 16-04
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 REFERENTE PASSAGENS AÉREA PARA BRASILIA -DF PARA A XXIII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA OPORTUNIDADE PARTICIPARÃO OS VEREADORES LAIR DA SILVA FARIAS. WAGNER DE LORENO, PATRICIA RODRIGUES E SONIA MARA KUHN JUNTAMENTE COM A ASSESSORA LAIS VICARI. OS REFERIDOS COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE -RS DIA 22-04 E RETORNO DE BRASILIA-DF DIA 16-04 12.347,15
01/04/2024 REFERENTE PASSAGENS AÉREA PARA BRASILIA -DF PARA A XXIII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA OPORTUNIDADE PARTICIPARÃO OS VEREADORES LAIR DA SILVA FARIAS. WAGNER DE LORENO, PATRICIA RODRIGUES E SONIA MARA KUHN JUNTAMENTE COM A ASSESSORA LAIS VICARI. OS REFERIDOS COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE -RS DIA 22-04 E RETORNO DE BRASILIA-DF DIA 16-04 12.347,15
02/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2024 LAGO BUSATO ASSESSORIA TURISTICA LTDA - 6290 12.347,15
TOTAL 12.347,15 12.347,15 12.347,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.