Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recursos não Vinculados de Impostos |
Descritivo do Empenho: |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias jan |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias jan |
869,62 |
|
|
12/01/2024 |
Férias e 1/3 férias Servidora Laís Vicari |
|
869,62 |
|
19/01/2024 |
Pagamento de Empenho 9/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
869,62 |
TOTAL |
869,62 |
869,62 |
869,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.