Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
95 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - L |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Recursos não Vinculados de Impostos |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
FARDO DE AGUA C/ GÁS |
19,90 |
139,30 |
| 8.00 |
FARDO DE AGUA S/ GÁS |
18,90 |
151,20 |
| 1.00 |
CAFE BOM JESUS |
23,90 |
23,90 |
| 1.00 |
AÇÚCAR ALTO ALEGRE 5KG |
25,90 |
25,90 |
| 3.00 |
ÁLCOOL EM GEL 430G |
9,49 |
28,47 |
| 1.00 |
BOLACHA CASEIRA |
68,10 |
68,10 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
FARDO DE AGUA C/ GÁS FARDO DE AGUA S/ GÁS CAFE BOM JESUS AÇÚCAR ALTO ALEGRE 5KG ÁLCOOL EM GEL 430G BOLACHA CASEIRA |
436,87 |
|
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| 24/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52416667; |
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436,87 |
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| 24/04/2024 |
Pagamento de Empenho 95/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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436,87 |
| TOTAL |
436,87 |
436,87 |
436,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
