Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LAIS VICARI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
155 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
REFERENTE TIO HUGO/RS SOS AGRO DA SECURITIZACAO DIA 13/05/2025 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
REFERENTE TIO HUGO/RS SOS AGRO DA SECURITIZACAO DIA 13/05/2025 |
61,50 |
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| 16/05/2025 |
REFERENTE TIO HUGO/RS SOS AGRO DA SECURITIZACAO DIA 13/05/2025
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61,50 |
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| 20/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 155/2025
LAIS VICARI - 6277 |
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61,50 |
| TOTAL |
61,50 |
61,50 |
61,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
