Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12 |
Data de lançamento: |
27/01/2026 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JANEIRO |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2026 |
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JANEIRO |
4.845,00 |
|
|
| 27/01/2026 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO 2026 |
|
4.845,00 |
|
| 12/02/2026 |
Pagamento de Empenho 12/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.845,00 |
| TOTAL |
4.845,00 |
4.845,00 |
4.845,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
