Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE MORMACO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2 |
Data de lançamento: |
15/01/2026 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS |
93,35 |
93,35 |
| 1.00 |
REF SOLICITAÇÃO DE CERTIDAO, CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS |
27,51 |
27,51 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2026 |
REF AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS REF SOLICITAÇÃO DE CERTIDAO, CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS |
120,86 |
|
|
| 23/01/2026 |
Conforme Recibo Nº 5949; 5948;
REF. EMPENHO 2/2026
724 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE MORMACO |
|
120,86 |
|
| 10/03/2026 |
Pagamento de Empenho 2/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
120,86 |
| TOTAL |
120,86 |
120,86 |
120,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
