Despesas Orçamentárias por Programa:
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1 |
17/01/2020 |
EDUARDO ZANIN |
861,00 |
861,00 |
861,00 |
| 2 |
17/01/2020 |
CASSIO RODRIGUES |
861,00 |
861,00 |
861,00 |
| 3 |
17/01/2020 |
UVERGS UNIAO VEREADORES RGS |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4 |
17/01/2020 |
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 5 |
17/01/2020 |
OI SA |
85,13 |
85,13 |
85,13 |
| 6 |
17/01/2020 |
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 7 |
17/01/2020 |
EMBRATEL |
75,71 |
75,71 |
75,71 |
| 8 |
20/01/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
23.131,84 |
23.131,84 |
23.131,84 |
| 9 |
20/01/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
4.857,67 |
4.857,67 |
4.857,67 |
| 10 |
20/01/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
7.698,80 |
7.698,80 |
7.698,80 |
| 11 |
20/01/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.616,75 |
1.616,75 |
1.616,75 |
| 12 |
20/01/2020 |
JORNAL OM LTDA ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 13 |
05/02/2020 |
MORAES E FLORES COMUNICAÇÃOE MARKETING LTDA |
1.866,66 |
1.866,66 |
1.866,66 |
| 14 |
05/02/2020 |
REVISTA EXPRESSÃO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15 |
05/02/2020 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
114,17 |
114,17 |
114,17 |
| 16 |
06/02/2020 |
EDUARDO ZANIN |
242,02 |
242,02 |
242,02 |
| 17 |
06/02/2020 |
OI SA |
83,50 |
83,50 |
83,50 |
| 18 |
11/02/2020 |
JOSIELI LUCIANA FERREIRA- 00519199073 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 19 |
11/02/2020 |
JOSIELI LUCIANA FERREIRA- 00519199073 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 20 |
11/02/2020 |
JOSIELI LUCIANA FERREIRA- 00519199073 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| Sub-total |
46.714,25 |
46.714,25 |
46.714,25 |
