Nome do Credor: AR BAH CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELLI
Dados do Empenho
Número do empenho:
171
Data de lançamento:
04/04/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM
Órgão:
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA - 2001
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LEITOR PARA CERTIFICADO DIGITAS TIPO A3 - NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.016.409 SERIE 1 DE 04.04.2024
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LEITOR PARA CERTIFICADO DIGITAS TIPO A3 - NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.016.409 SERIE 1 DE 04.04.2024
150,00
04/04/2024
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LEITOR PARA CERTIFICADO DIGITAS TIPO A3 - NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.016.409 SERIE 1 DE 04.04.2024, CONFERIDO PELO DIRETOR GERAL
150,00
05/04/2024
REFERENTE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA NESTA DATA
-2,00
05/04/2024
REFERENTE ANULAR PARTE DO EMPENHO
-2,00
08/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LEITOR PARA CERTIFICADO DIGITAL - NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.016.409 SERIE 1 DE 04.04.2024
148,00
TOTAL
148,00
148,00
148,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
