Despesas Orçamentárias por Programa:
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1 |
04/01/2024 |
DIGIFRED SISTEMA E INFORMATICA LTDA |
32.554,55 |
32.554,55 |
18.602,60 |
2 |
04/01/2024 |
RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE |
7.000,00 |
7.000,00 |
5.600,00 |
3 |
04/01/2024 |
EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS |
4.800,00 |
1.353,35 |
1.353,35 |
4 |
04/01/2024 |
MARCO ANTONIO DE LIMA SOUZA TABELIONATO SOUZA |
90,40 |
90,40 |
90,40 |
5 |
04/01/2024 |
DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA |
15.842,88 |
15.842,88 |
2.640,48 |
6 |
04/01/2024 |
S R PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
7 |
04/01/2024 |
ADORO MONITORAMENTO LTDA |
4.750,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
8 |
04/01/2024 |
GLOBALL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELLI |
1.438,50 |
1.438,50 |
1.438,50 |
9 |
04/01/2024 |
DIGIFRED SISTEMA E INFORMATICA LTDA |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
10 |
04/01/2024 |
R.G.E - ENERGIA ELETRICA |
235,40 |
235,40 |
235,40 |
11 |
09/01/2024 |
T.P EMPRESA JORNALISTICA LTDA |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
12 |
15/01/2024 |
JORNAL EXPRESSAO REGIONAL |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
13 |
22/01/2024 |
OTT CONSULTORIA E SISTEMAS DE INF LTDA |
356,00 |
356,00 |
356,00 |
14 |
22/01/2024 |
GLOBALL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELLI |
30,16 |
30,16 |
30,16 |
15 |
22/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
77.130,82 |
77.130,82 |
77.130,82 |
16 |
22/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
16.197,53 |
16.197,53 |
16.197,53 |
17 |
22/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.637,54 |
11.637,54 |
11.637,54 |
18 |
22/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
2.746,43 |
2.746,43 |
2.746,43 |
19 |
22/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.440,69 |
1.440,69 |
1.440,69 |
20 |
22/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
Sub-total |
186.650,90 |
181.304,25 |
152.749,90 |