Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GJG COM E PREVENÇÕES DE INCENDIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
116 |
Data de lançamento: |
08/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CFE NF 11561418 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2016 |
REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CFE NF 11561418 |
1.905,00 |
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| 08/06/2016 |
REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CFE NF 11561418 |
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1.905,00 |
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| 15/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 116/2016
GJG COM E PREVENÇÕES DE INCENDIOS LTDA - 6839 |
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1.905,00 |
| TOTAL |
1.905,00 |
1.905,00 |
1.905,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
