Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MAGALI HOSOKAWA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
173 |
Data de lançamento: |
07/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO LEGISLATIVO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO LEGISLATIVO. |
912,00 |
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| 07/07/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO LEGISLATIVO. |
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912,00 |
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| 20/07/2022 |
Pagamento de Empenho 173/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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912,00 |
| TOTAL |
912,00 |
912,00 |
912,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
