Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
259
Data de lançamento:
08/11/2022
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
PODER LEGISLATIVO
Unidade:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS FIXAS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Processo número / ano:
1 / 2022
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Folha de Pagamento.
570,00
570,00
1.00
Portal do Servidor Público.
190,00
190,00
1.00
eSocial.
380,00
380,00
1.00
Contabilidade Pública.
570,00
570,00
1.00
Prestação de Contas Públicas.
190,00
190,00
1.00
Tesouraria.
190,00
190,00
1.00
Controle de Patrimônio.
190,00
190,00
1.00
Portal Transparência.
285,00
285,00
1.00
Serviço de Provimento de Dados/Backups.
380,00
380,00
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2022
Folha de Pagamento. Portal do Servidor Público. eSocial. Contabilidade Pública. Prestação de Contas Públicas. Tesouraria. Controle de Patrimônio. Portal Transparência. Serviço de Provimento de Dados/Backups.
2.945,00
08/11/2022
Folha de Pagamento.
Portal do Servidor Público.
eSocial.
Contabilidade Pública.
Prestação de Contas Públicas.
Tesouraria.
Controle de Patrimônio.
Portal Transparência.
Serviço de Provimento de Dados/Backups.
2.945,00
08/11/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 259/2022, DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LT
44,18
17/11/2022
Pagamento de Empenho 259/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.900,82
TOTAL
2.945,00
2.945,00
2.945,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
