Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
12
Data de lançamento:
23/01/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
PODER LEGISLATIVO
Unidade:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
Conta de Despesa:
3390.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Natureza da despesa:
DESPESAS FIXAS
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Processo número / ano:
1 / 2022
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Folha de Pagamento.
629,19
629,19
1.00
Portal do Servidor Público.
209,73
209,73
1.00
eSocial.
419,46
419,46
1.00
Contabilidade Pública.
629,19
629,19
1.00
Prestação de Contas Públicas.
209,73
209,73
1.00
Tesouraria.
209,73
209,73
1.00
Controle de Patrimônio.
209,73
209,73
1.00
Portal Transparência.
314,60
314,60
1.00
Serviço de Provimento de Dados/Backups.
419,46
419,46
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2024
Folha de Pagamento. Portal do Servidor Público. eSocial. Contabilidade Pública. Prestação de Contas Públicas. Tesouraria. Controle de Patrimônio. Portal Transparência. Serviço de Provimento de Dados/Backups.
3.250,82
23/01/2024
Folha de Pagamento.
Portal do Servidor Público.
eSocial.
Contabilidade Pública.
Prestação de Contas Públicas.
Tesouraria.
Controle de Patrimônio.
Portal Transparência.
Serviço de Provimento de Dados/Backups.
MES DE JANEIRO DE 2024
3.250,82
31/01/2024
3.094,78
31/01/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12/2024
156,04
TOTAL
3.250,82
3.250,82
3.250,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
