Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTIT. NAC. SEGURIDADE SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE AO INSS COMP 01/2024. DIFERENÇA APURADA APÓS ENVIO DO ESOCIAL |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE AO INSS COMP 01/2024. DIFERENÇA APURADA APÓS ENVIO DO ESOCIAL |
0,01 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE AO INSS COMP 01/2024. DIFERENÇA APURADA APÓS ENVIO DO ESOCIAL |
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0,01 |
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| 20/02/2024 |
Pagamento de Empenho 23/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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0,01 |
| TOTAL |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
