Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
24 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA CÂMARA |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
DESPESAS FIXAS |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. |
2.887,88 |
|
|
20/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. |
|
2.887,88 |
|
27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24/2024
UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - 6890 |
|
|
2.887,88 |
TOTAL |
2.887,88 |
2.887,88 |
2.887,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.