Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDUARDO ZILIO POTRICH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 PARA O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO SR NELSON JOSE GNOATTO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 PARA O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO SR NELSON JOSE GNOATTO. |
180,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 PARA O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO SR NELSON JOSE GNOATTO. |
|
180,00 |
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| 18/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024
EDUARDO ZILIO POTRICH - 5859 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
