Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
46 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS FIXAS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE MARÇO DE 2023 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE MARÇO DE 2023 |
1.443,94 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE MARÇO DE 2023 |
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1.443,94 |
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| 19/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 46/2024
UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - 6890 |
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1.443,94 |
| TOTAL |
1.443,94 |
1.443,94 |
1.443,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
