Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
55 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS FIXAS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES DE MARÇO DE 2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES DE MARÇO DE 2024. |
79,63 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES DE MARÇO DE 2024. |
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79,63 |
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| 27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 55/2024
OI SA - 6893 |
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79,63 |
| TOTAL |
79,63 |
79,63 |
79,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
