Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
58 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA E DEMAIS ITENS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO LEGISLATIVO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA E DEMAIS ITENS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO LEGISLATIVO. |
1.017,40 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA E DEMAIS ITENS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO LEGISLATIVO. |
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1.017,40 |
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| 20/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 58/2024, MAGNOS BANDIERA |
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12,21 |
| 27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2024
MAGNOS BANDIERA - 5011 |
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1.005,19 |
| TOTAL |
1.017,40 |
1.017,40 |
1.017,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
20/03/2024 |
12,21 |
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Lançada |
| TOTAL |
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12,21 |
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