Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: FOLHA NORMAL MARÇO CM 24 |
12.824,52 |
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22/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2024. |
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12.824,52 |
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22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: SERVIDORES |
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217,57 |
22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: SERVIDORES |
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457,11 |
22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: SERVIDORES |
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582,34 |
22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: SERVIDORES |
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805,47 |
22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: SERVIDORES |
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1.268,49 |
27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 61/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.493,54 |
TOTAL |
12.824,52 |
12.824,52 |
12.824,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.