Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
62 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: FOLHA NORMAL MARÇO CM 24 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: FOLHA NORMAL MARÇO CM 24 |
5.967,60 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2024. |
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5.967,60 |
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| 27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 62/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.967,60 |
| TOTAL |
5.967,60 |
5.967,60 |
5.967,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
