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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 62 Data de lançamento: 22/03/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: PODER LEGISLATIVO
Unidade: CAMARA MUNICIPAL
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA CÂMARA
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho: FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: FOLHA NORMAL MARÇO CM 24
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: FOLHA NORMAL MARÇO CM 24 5.967,60
22/03/2024 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2024. 5.967,60
27/03/2024 Pagamento de Empenho 62/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.967,60
TOTAL 5.967,60 5.967,60 5.967,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.