Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTIT. NAC. SEGURIDADE SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
70 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: FOLHA PATRONAL CM 24 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: FOLHA PATRONAL CM 24 |
410,34 |
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| 28/03/2024 |
Empenho referente ao patronal de férias comp 04/2024. |
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410,34 |
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| 28/03/2024 |
estorno para ajuste da data. |
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-410,34 |
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| 28/03/2024 |
estorno para ajuste da data. |
-410,34 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
