Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
72 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A AQUIIÇÃO DE AGUA PARA O CENTRO LEGISLATIVO |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUIIÇÃO DE AGUA PARA O CENTRO LEGISLATIVO |
176,40 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUIIÇÃO DE AGUA PARA O CENTRO LEGISLATIVO |
|
176,40 |
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| 05/04/2024 |
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174,28 |
| 05/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 72/2024 |
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2,12 |
| TOTAL |
176,40 |
176,40 |
176,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
04/04/2024 |
2,12 |
32/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,12 |
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