Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
103 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES LEGIS. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Fatura dos serviços telefônicos da Camara Municipal de Vereadores referente ao mês de maio de 2024 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
Fatura dos serviços telefônicos da Camara Municipal de Vereadores referente ao mês de maio de 2024 |
74,99 |
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| 29/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/9270; |
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74,99 |
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| 06/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 103/2024
CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365 |
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71,39 |
| 06/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 103/2024 |
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3,60 |
| TOTAL |
74,99 |
74,99 |
74,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/06/2024 |
3,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,60 |
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