Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CRELUZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
105 |
Data de lançamento: |
31/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES LEGIS. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Fatura do serviço de energia elétrica da Câmara Municipal de Vereadores referente ao mês de maio de 2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2024 |
Fatura do serviço de energia elétrica da Câmara Municipal de Vereadores referente ao mês de maio de 2024. |
492,01 |
|
|
| 31/05/2024 |
Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme fatura do mês de maio de 2024. |
|
492,01 |
|
| 06/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 105/2024
COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CRELUZ - 62 |
|
|
486,11 |
| 06/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 105/2024 |
|
|
5,90 |
| TOTAL |
492,01 |
492,01 |
492,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/06/2024 |
5,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,90 |
|
|
