Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER LEGIS. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 01 2024 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 01 2024 |
6.601,79 |
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| 24/01/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente o mes de janeiro de 2024 |
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6.601,79 |
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| 19/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12/2024
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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6.601,79 |
| TOTAL |
6.601,79 |
6.601,79 |
6.601,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
