Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO LEGIS. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 01 2024 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 01 2024 |
11.574,57 |
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| 24/01/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente o mes de janeiro de 2024 |
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11.574,57 |
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| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: PODER LEGISLATIVO, Centro de Custo: SERVIDORES LEGISLATIVO |
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545,13 |
| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: PODER LEGISLATIVO, Centro de Custo: SERVIDORES LEGISLATIVO |
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1.117,85 |
| 30/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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9.911,59 |
| TOTAL |
11.574,57 |
11.574,57 |
11.574,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/01/2024 |
545,13 |
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Lançada |
| INSS - Parte Servidores - Camara |
24/01/2024 |
1.117,85 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.662,98 |
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