Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILMAR JOSÉ ENDERLI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
28 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES LEGIS. |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Descritivo do Empenho: |
04 diárias e meia a serem vencidas nos dias 19 a 23 de fevereiro de 2024 em viagem a Brasili-DF quando vai participar de Audiências com Parlamentares. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2024 |
04 diárias e meia a serem vencidas nos dias 19 a 23 de fevereiro de 2024 em viagem a Brasili-DF quando vai participar de Audiências com Parlamentares. |
3.984,93 |
|
|
14/02/2024 |
Liquidado nesta data para o vereador Gilmar Jose Enderli cfe requisição de diárias |
|
3.984,93 |
|
20/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2024
GILMAR JOSÉ ENDERLI - 41742 |
|
|
3.984,93 |
TOTAL |
3.984,93 |
3.984,93 |
3.984,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.