Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDER BARIVIERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES LEGIS. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
04 diárias e meia a serem vencidas nos dias 19 a 23 de fevereiro de 2024 em viagem a Brasili-DF quando vai participar de Audiências com Parlamentares. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
04 diárias e meia a serem vencidas nos dias 19 a 23 de fevereiro de 2024 em viagem a Brasili-DF quando vai participar de Audiências com Parlamentares. |
3.984,93 |
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| 14/02/2024 |
Liquidado nesta data para o vereador eder Bariviera cfe requisição de diárias |
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3.984,93 |
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| 20/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2024
EDER BARIVIERA - 21838 |
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3.984,93 |
| TOTAL |
3.984,93 |
3.984,93 |
3.984,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
