Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4 |
Data de lançamento: |
17/01/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES LEGIS. |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Descritivo do Empenho: |
Contribuição mensal conforme termo de filiação com a UVERGS |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2024 |
Contribuição mensal conforme termo de filiação com a UVERGS |
1.443,94 |
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17/01/2024 |
Liquidado nesta data para o credor UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL cfe boleto |
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1.443,94 |
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19/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2024
UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - 4358 |
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1.443,94 |
TOTAL |
1.443,94 |
1.443,94 |
1.443,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.