Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
44 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER LEGIS. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha 02/2024 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha 02/2024 |
2.514,46 |
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| 26/02/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente fevereiro de 2024 |
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2.514,46 |
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| 20/03/2024 |
Pagamento de Empenho 44/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.514,46 |
| TOTAL |
2.514,46 |
2.514,46 |
2.514,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
