Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
51 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES LEGIS. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Aquisição de 01 memoria SSD e 01 pen drive para a Camara Municipal de Vereadores |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
Aquisição de 01 memoria SSD e 01 pen drive para a Camara Municipal de Vereadores |
329,00 |
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| 14/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/052091261; |
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329,00 |
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| 15/03/2024 |
Estornado nesta data a liquidação motivo: foi efetuada a troca da Nota fiscal, permanecendo inalterado a aquisição do produto. |
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-329,00 |
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| 19/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/052157021; |
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329,00 |
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| 20/03/2024 |
Pagamento de Empenho 51/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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329,00 |
| TOTAL |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
