Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
52 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES LEGIS. |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
Conta de Despesa: |
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Descritivo do Empenho: |
Serviços técnicos para instalação de Nobreak em computador da Camara Municipal de Vereadores |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2024 |
Serviços técnicos para instalação de Nobreak em computador da Camara Municipal de Vereadores |
170,00 |
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14/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFe/12; |
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170,00 |
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20/03/2024 |
Pagamento de Empenho 52/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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170,00 |
TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.