Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MERCADO GAMBETTA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
56 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES LEGIS. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Aquisição de materiais de expediente para a Camara Municipal de Vereadores |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2024 |
Aquisição de materiais de expediente para a Camara Municipal de Vereadores |
91,00 |
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| 18/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/595; |
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91,00 |
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| 27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 56/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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91,00 |
| TOTAL |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
