Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ENCANTO AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
66 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES LEGIS. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
03 passagens de ida e volta de Chapecó-SC a Brasilia-DF, para os vereadores: Helifer Capra, Eder Bariviera e Gilmar José Enderli. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
03 passagens de ida e volta de Chapecó-SC a Brasilia-DF, para os vereadores: Helifer Capra, Eder Bariviera e Gilmar José Enderli. |
8.031,09 |
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| 04/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/282; nfe/283; |
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8.031,09 |
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| 05/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 66/2024
ENCANTO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - 299144 |
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8.031,09 |
| TOTAL |
8.031,09 |
8.031,09 |
8.031,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
