Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
69 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES LEGIS. |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Descritivo do Empenho: |
Aquisição de 01 fechadura para a Camara Municipal de Vereadores |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2024 |
Aquisição de 01 fechadura para a Camara Municipal de Vereadores |
200,00 |
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09/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1659; |
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200,00 |
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19/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2024
JOAO PEDRO MARCOTTO - 18664 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.