Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
95 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES LEGIS. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Contribuição mensal conforme termo de filiação com a UVERGS. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
Contribuição mensal conforme termo de filiação com a UVERGS. |
1.443,94 |
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| 15/05/2024 |
Liquidado nesta data para o credor UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL conforme autorização de empenho |
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1.443,94 |
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| 29/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 95/2024
UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - 4358 |
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1.443,94 |
| TOTAL |
1.443,94 |
1.443,94 |
1.443,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
