| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGAM - INST. |
| Número do empenho: | 104 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A ASSINATURA DE INFORMA TIVOS. COMP 05/2025 | 1,36 | 1,36 |
| 1.00 | 1.364,00 | 1.364,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 1.364,00 | |||
| 10/06/2025 | 1.364,00 | |||
| 10/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 104/2025 | 1.364,00 | ||
| 13/06/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 104/2025 | -16,32 | ||
| 16/06/2025 | 16,32 | |||
| 16/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 104/2025 | 16,32 | ||
| 16/06/2025 | -16,32 | |||
| TOTAL | 1.364,00 | 1.364,00 | 1.364,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
