| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 110 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CHA OETKER AR FRUTAS 10 GR MORANGO | 12,83 | 77,00 |
| 2.00 | UVA ITALIA 500G CANTU | 17,50 | 35,00 |
| 2.00 | UVA THOMPSON 500GR EMB CANTU | 14,50 | 29,00 |
| 2.00 | MACA GALA CANTU KG | 17,50 | 35,00 |
| 1.00 | BANANA PRATA CANTU KG | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | 185,67 | 185,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 185,67 | |||
| 18/06/2025 | 185,67 | |||
| 25/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 110/2025 | 185,67 | ||
| TOTAL | 185,67 | 185,67 | 185,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
