| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TAM LINHAS A |
| Número do empenho: | 117 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGENS AEREAS PARA O VEREADOR TIAGO ANTONIO SOARES EM VIAGEM A BRASILIA NO DIA 30/06/2025 COM RETORNO DIA 04/07/2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 2,83 | 2,83 |
| 1.00 | 2.825,43 | 2.825,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | 2.825,43 | |||
| 23/06/2025 | 2.825,43 | |||
| 23/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 117/2025 | 2.825,43 | ||
| TOTAL | 2.825,43 | 2.825,43 | 2.825,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
