| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO ANTONI |
| Número do empenho: | 121 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 30/06/2025 A 04/07/2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 2,50 | 2,50 |
| 1.00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | 2.500,00 | |||
| 25/06/2025 | 2.500,00 | |||
| 25/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 121/2025 | 2.500,00 | ||
| 14/07/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 121/2025 | -1.783,57 | ||
| 31/07/2025 | -1.783,57 | |||
| 31/07/2025 | EST. EMPENHO/ | -1.783,57 | ||
| TOTAL | 716,43 | 716,43 | 716,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
