| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PIASSINI E P |
| Número do empenho: | 134 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ENVELOPE | 0,60 | 6,00 |
| 1.00 | CANETA | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | PINCEL ARTESANAL | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | PINCEL ARTESANAL CHATON | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | CLIPE GALVANIZADO | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | ELASTICO AMARELO | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | 59,76 | 59,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | 59,76 | |||
| 30/06/2025 | 59,76 | |||
| 30/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 134/2025 | 59,76 | ||
| TOTAL | 59,76 | 59,76 | 59,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
