| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEUSA FATIMA |
| Número do empenho: | 144 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESINF PINHO BRIL BRISA DO MAR 1 L TICIOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EVENTO, EM QUE O IGAM ESTE PALESTRANDO PARA OS MESMOS | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | PAPEL HIG DUETTO FOLHA DUPLA 30M | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | GEL SANITARIO GOTA LIMPA LAVANDA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | GLADE FRUTAS E FLORES VIBRANTES | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | DES PINHO TROP LAVANDA 1L | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | PANO SCOTT DURAMAX ROLO C 58 | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | PAPEL TOALHA KITCHEN ULTRA 120 | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | 86,44 | 86,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 86,44 | |||
| 28/07/2025 | 86,44 | |||
| 29/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 144/2025 | 86,44 | ||
| TOTAL | 86,44 | 86,44 | 86,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
