| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FORZA TELECO |
| Número do empenho: | 162 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICACAO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A SERVICOS DE INTERNET COMPETENCIA AGO/2025 | 199,00 | 199,00 |
| 1.00 | 199,90 | 199,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 199,90 | |||
| 13/08/2025 | 99,90 | |||
| 13/08/2025 | 100,00 | |||
| 14/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 162/2025 | 99,90 | ||
| 14/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 162/2025 | 100,00 | ||
| 14/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 162/2025 | 99,90 | ||
| 14/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 162/2025 | 100,00 | ||
| TOTAL | 199,90 | 199,90 | 399,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
