| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAG |
| Número do empenho: | 183 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Folha de pagamento: Agosto/2025 Regime Previdenciario: RGPS Depto: 001 - CAMARA VEREADOR Setor: 012 - CAMARA VEREADOR Carac.Pecul- 000 NAO SE APLICA Compl.Rec.Vin-0000 NAO SE APLICA Subrecurso Vin000 NAO SE APLICA | 76,61 | 76,61 |
| 1.00 | 76.612,80 | 76.612,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 76.612,80 | |||
| 28/08/2025 | 76.612,80 | |||
| 29/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 183/2025 | 76.612,80 | ||
| TOTAL | 76.612,80 | 76.612,80 | 76.612,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
