| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEUSA FATIMA |
| Número do empenho: | 213 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAPEL HIGIENICO DUETTO FL DUPLA | 6,00 | 6,00 |
| 5.00 | PRATO DESC MINASPLAST | 1,80 | 9,00 |
| 1.00 | CAFE NESCAFE MATINAL ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DO AGOSTPO LILAS REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025. | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | GLADE FRUTAS E FLORES | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | PILHA RAYOVAC ACL | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | CAFE NESCAFE MATINAL | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | PILHA RAYOVAC ALC PAL | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | 123,89 | 123,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 123,89 | |||
| 10/10/2025 | 123,89 | |||
| 13/10/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 213/2025 | 123,89 | ||
| TOTAL | 123,89 | 123,89 | 123,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
