| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISLAINE TE |
| Número do empenho: | 219 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTACAO DE SERVICO DE CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL, CONTEUDO PARA REDES SOCIAS, MANUTENCAO DE SITE E REDES SOCIAS (FACEBOOK E INSTA) CRIACAO DE MIDIA GRAFICA, PARTICIPACAO E COBERTURA DE EVENTS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. COMPETENCIA SETEMBRO/2025 | 1,21 | 1,21 |
| 1.00 | 1.210,00 | 1.210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 1.210,00 | |||
| 14/10/2025 | 1.210,00 | |||
| 14/10/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 219/2025 | 1.210,00 | ||
| TOTAL | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
